書籍の紹介 - 経理・会計・確定申告

本書は、フリーランスや個人事業主の皆さま、そしてこれからその道を歩もうとしている方々が、確定申告を段階的に習得できるように構成されています。
特に青色申告に関心のある方、経費の計上に不安がある方、消費税やインボイス制度に関して知識を深めたい方にとっての具体的かつ実践的なガイドです。
内容的には、税務申告の基本的な流れから、青色申告の特典、経費の管理、そして会計ソフトを活用した申告書の作成まで、フリーランスや個人事業主が必ず直面する重要なポイントを、7日間でしっかり学べるように解説しています。

国税庁の電子申告（e-Tax）に対応した唯一の解説書！

類書は紙による申告による解説だが、本書は会計ソフト「freee会計」「やよいの青色申告オンライン」を使い、電子申告（e-Tax）による方法での申告を採用。

1日目　税金と確定申告の基本を知ろう

01　フリーランスの税金ってどんなものがあるの？
02　確定申告って何のためにやるの？
03　確定申告をしないとどうなりますか？
04　赤字でも確定申告が必要でしょうか？
05　源泉徴収ってなに？
06　源泉徴収されていたらどうすればいい？

2日目　フリーランスの青色申告の基礎知識

01　会社員とフリーランスの税金の計算方法の違いは？
02　開業したら税務署に必ず提出する書類
03　青色申告ってなに？
04　青色申告にはどんな特典があるの？
05　青色申告の控除額は65万、55万、10万の3段階
06　青色申告に必要な帳簿と書類
07　青色申告決算書はこうなっている
08　確定申告書の種類と記載例

3日目　売上や経費を会計ソフトで入力・仕訳しよう

01　65万円の控除には会計ソフトが必須です！
02　会計ソフトはどれを選んだらいい？
03　freee会計のアカウントを作成しよう
04　freee会計の導入・初期設定と取引入力画面
05　やよいの青色申告オンラインの導入・初期設定
06　会計ソフトへの入力と帳簿の流れ
07　消費税の設定は「税込」「税抜」のどっちに統一？
08　仕訳を覚えよう！
09　売上はどうやって登録する？
10　請求書はどうやって書けばいいの？
11　経費の支払いを登録しよう
12　どの勘定科目を使って仕訳すればいい？
13　請求書やレシートはどうやって保管する？
14　デジタルの請求書や領収書はどうやって保存する？
15　領収書がない場合やなくした場合はどうする？

4日目　経費になるもの、ならないもの

01　経費になる・ならないの境界線はどこにある？
02　高額な機材を買えばたくさん経費にできる？
03　減価償却を短期間にして早く経費化したい！
04　開業前に支払ったものはどうやって経費にする？
05　仕事とプライベートで兼用する自宅や車の経費はどうする？

5日目　「所得控除」を最大限使って節税しよう！

01　税金ってどうやったら安くなる？
02　所得から差し引ける所得控除の種類は？
03　配偶者や扶養家族がいる場合の所得控除
04　高額の医療費を支払った場合の医療費控除
05　民間の保険に入っている場合　ー生命保険料、地震保険料控除
06　台風や地震・火事・盗難に遭った場合の雑損控除
07　フリーランスにオススメの「小規模企業共済」で節税！
08　iDeCoと小規模企業共済ってどっちがいいの？
09　お得なふるさと納税で使える寄附金控除
10　執筆や作曲するなら必須！　平均課税ってなに？

6日目　会計ソフトで確定申告の書類を提出しよう

01　確定申告の準備をしよう
02　電子申告（e-Tax）のメリット
03　ステップ❶　freee会計で基本情報を入力しよう
04　ステップ❷　freee会計で収支情報を入力しよう
05　ステップ❸　freee会計で作成された申告書類を確認しよう
06　ステップ❹　freee会計で申告書の提出と納税をしよう
07　やよいの青色申告オンラインで確定申告書類を作成しよう

7日目　消費税とインボイスについて学ぼう

01　消費税ってどんな税金？
02　インボイス制度って何？
03　消費税にもフリーランス向けの特例はあるの？
04　インボイス登録しないと何が起きる？
05　インボイス登録する・しないの判断基準は？
06　電子帳簿保存法ってなに？